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26.420.000,00
Total Atualizado
27.498.354,96
Total Empenhado
10.857.688,52
Total Liquidado
5.132.875,63
Total Pago
5.316.264,96
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
398.000,00
0,00
398.000,00
295.000,00
67.080,69
67.080,81
Visualizar Empenho
0002
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
10.000,00
0,00
10.000,00
350,00
25,66
25,66
Visualizar Empenho
0003
2025
33704100
AMAMS - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIOS DA MINEIRA DA SUDENE
19.783.026/0001-81
98.000,00
0,00
98.000,00
76.000,00
17.349,43
17.349,43
Visualizar Empenho
0004
2025
33704100
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
00.703.157/0001-83
98.000,00
0,00
98.000,00
11.000,00
2.564,00
2.564,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33704100
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
20.513.859/0001-01
98.000,00
0,00
98.000,00
11.000,00
2.477,00
2.477,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDICOES E TUTELAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA LAGOA
01.789.961/0001-90
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
1.500,00
1.500,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO LAGO DE IRAPE
08.740.604/0001-86
88.000,00
-50.000,00
38.000,00
6.600,00
1.100,00
1.100,00
Visualizar Empenho
0008
2025
31717000
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA SUDENE
21.505.692/0001-08
17.000,00
0,00
17.000,00
15.019,20
3.754,80
3.754,80
Visualizar Empenho
0009
2025
33717000
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA SUDENE
21.505.692/0001-08
45.000,00
0,00
45.000,00
18.595,20
4.648,80
3.099,20
Visualizar Empenho
0010
2025
44717000
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA SUDENE
21.505.692/0001-08
2.000,00
1.000,00
3.000,00
2.145,60
536,40
357,60
Visualizar Empenho
1-10 de 1113 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
7.426.416,22
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0282
01
21/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13.595,53
Visualizar OP
0008
01
15/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
60.746.948/5450-20
BANCO BRADESCO S.A.
11.654,65
Visualizar OP
0256
01
0006
21/01/2025
Restos A Pagar
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
27.857,17
Visualizar OP
0260
01
21/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
80,40
Visualizar OP
0280
01
6516
21/01/2025
Restos A Pagar
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13.038,57
Visualizar OP
0281
01
21/01/2025
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
740,82
Visualizar OP
0059
01
0030
1
22/01/2025
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
400,81
Visualizar OP
0030
01
0422
1
24/01/2025
Despesa Orçamentária
23.982.903/0001-10
PAULO ROBERTO BASTOS DE CARVALHO 15871722830
1.190,00
Visualizar OP
0031
01
0419
1
24/01/2025
Despesa Orçamentária
42.128.438/0003-61
PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
2.466,60
Visualizar OP
0062
01
0427
1
27/01/2025
Despesa Orçamentária
05.955.286/0001-82
GN MENDES - SERVICOS CONTABEIS
570,00
Visualizar OP
1-10 de 1416 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
485.611,11
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0018
01
20/01/2025
Transferência Financeira
06.189.353/0001-68
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
53.084,18
0412
01
11/02/2025
Transferência Financeira
06.189.353/0001-68
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
30.000,00
0257
01
20/01/2025
Transferência Financeira
02.155.327/0001-68
SAO JOAO DA LAGOA CAMARA MUNICIPAL
120.000,00
0349
01
10/02/2025
Transferência Financeira
02.155.327/0001-68
SAO JOAO DA LAGOA CAMARA MUNICIPAL
120.000,00
0919
01
11/03/2025
Transferência Financeira
06.189.353/0001-68
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
42.526,93
0840
01
10/03/2025
Transferência Financeira
02.155.327/0001-68
SAO JOAO DA LAGOA CAMARA MUNICIPAL
120.000,00
1-6 de 6 registros
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Arquivo Pronto!
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